Le rôle
- Traiter en priorité toutes les factures déposées entre le 1er et le 05 d’un mois avant le 30 du même mois avec une moyenne de 3 500 lignes par mois ;
- Saisir les dossiers conformément à la procédure mise à votre disposition ;
- Renseigner en message de décompte toutes les informations nécessaires des motifs de règlements et des rejets ; ceci pour une bonne compréhension du prestataire relatif au règlement perçu ;
- Contrôler les saisies qui doivent être conformes aux montants indiqués sur les factures des fournisseurs en tenant compte des exclusions des médecins conseil et des contrats ;
- Mettre le dossier à l’état « à régler » après contrôle ; validation. Les dossiers souffrant d’irrégularités ou incomplets doivent être mis en « attente de gestion », le temps de les compléter et de les valider par la suite en les mettant à l’état « à régler ». Pour ces dossiers en « attente de gestion », il faudrait suivre des correspondances transmises et s’assurer du retour des éléments ou informations demandés aux prestataires par courrier ;
- Joindre un exemplaire de la facture traitée pour l’édition des règlements en y mentionnant les éventuelles exclusions, les références du décompte Lisa, pour une annexion au chèque ;
- Conserver les originaux des factures réglées pour l’archivage de fin du mois ;
- Analyser les états des impayés reçus des prestataires de santé afin de donner le statut de chaque facture réclamée ;
- Faire remonter au quotidien les problèmes rencontrés avec les prestataires aux responsables d’équipes pour action à mener ;
- Orienter et conseiller les prestataires et/ou clients en cas de difficultés ;
- Répartition des factures par portefeuille à chaque gestionnaire.
Les exigences
- Maîtrise des contrats et des procédures ;
- Maîtrise du logiciel LISA et du Pack Office ;
- Être Rigoureux dans le traitement des dossiers ;
- Faire preuve de confidentialité.
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